do roku 2022
do roku 2022
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
W 2023 r. wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 9,8 mln zł) były najważniejszym źródłem dochodów Gminy Malechowo, poprzedzając wpływy z subwencji ogólnej (blisko 8,2 mln zł). Stanowiły one odpowiednio 23,1% i 19,2% całkowitej wartości dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 73,1% wszystkich dochodów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiły dopiero piąte z kolei, najważniejsze źródło dochodów Gminy Malechowo. Wykonane zostały w kwocie prawie 3,2 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek dochodów z tego tytułu o kwotę ponad 3,0 mln zł, czyli 49,1%.
do roku 2022
do roku 2022
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Malechowo najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.
Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, obszar ten pochłonął ponad 13,9 mln zł, co stanowiło 30,0% całego budżetu. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, świadczeń społecznych, ponoszeniem opłat za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na łącznie trzy działy związane z polityką społeczną (855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zrealizowano na poziomie ponad 7,8 mln zł. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 5,9 mln zł, co stanowiło nieco ponad 12,7% wydatków budżetowych. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi.
do roku 2022
do roku 2022
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Liczony jako iloraz wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego oraz średniej arytmetycznej zadłużenia na koniec lat 2022/2023 wg sprawozdań budżetowych gminy.
Zadłużenie Gminy Malechowo na koniec 2023 r. wyniosło blisko 11,4 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy spadła o 2,1%. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnił bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.